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崇左市工信委2018年部门预算及“三公”经费预算

发布日期:2018-02-07 19:54 浏览次数: 字号:    
 崇左市工信委2018年部门预算及“三公”经费预算

目录

第一部分:部门概况

一、  主要职责

二、  部门预算单位构成

第二部分:崇左市工信委2018年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

表五:政府性基金预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

第三部分:崇左市工信委2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

四、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

 

第一部分:部门概况

一、主管部门及所属预算单位的基本情况

机构设置:市工业和信息化委员会为正处级行政单位,所属预算单位为市工业和信息化委员会本级、市信息化工作办公室、市散装水泥办公室、市中小企业服务中心、市节能监察中心五个单位,其中信息化办、散装水泥办为参照公务员管理的财政全额拨款事业单位,信息化办为副处级单位、散装水泥办为正科级单位,中小企业服务中心、节能监察中心为财政全额拨款科级事业单位。工信委本级内设9个职能科室:办公室、投资科(行政审批科)、经济运行科、综合规划科、节能与循环经济科、工业园区科、产业科、中小企业发展科(中小企业局)、科技与电子信息科;市信息化办内设3个职能科室:综合管理科,发展规划和信息化推进科、行业与网络管理科。

工信委基本职责:

1.提出全市新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题;拟定并组织实施全市工业、信息化的发展规划,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进新型工业化和信息化融合发展。

2.拟定并组织实施全市工业、信息化发展的行业规则、计划和产业政策,提出优化产业布局、结构调整的政策建议,研究起草相关规范性文件草案,组织实施行业技术规范和标准,指导工业和信息化行业质量管理工作。

3.监测、分析全市工业和信息化领域相关产业运行态势,统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议,建立煤、电、油等重要物资的运行调控机制并组织实施;负责工业和信息化相关应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

4.负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)、拟定工业和信息化重大项目布局和结构调整方案、财政性建设资金安排的意见,负责全市工业和信息化相关产业投资的组织实施,按规定权限审批、核准和备案规划年内和年度计划规模内固定资产投资项目及节能项目评估,知道工业和信息化投资项目的招标管理工作。

5.拟定高技术产业中涉及生物药材、新材料、信息产业等的规划、政策并组织实施,指导行业技术创新和技术进步,以先进适用技术改造提升传统产业,组织实施有关国家、自治区和崇左市科技重大专项,推进科研成果产业化;推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。

6.拟定并组织实施全市工业和信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产、循环经济规划和促进政策;组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料及散装水泥的推广应用。

7.推进工业和信息化相关行业体制改革和管理创新,提高行业综合素质和核心竞争力,指导相关行业加强安全生产管理。

8.负责全市中小企业、乡镇企业发展的宏观指导;会同有关部门拟定促进中小企业、乡镇企业以及非国有制经济发展的相关政策和措施,协调解决有关重大问题;推进农产品加工业发展;负责组织协调减轻企业负担工作。

9.统筹推进全市信息化工作,拟定相关政策并协调信息化建设中的重大问题,促进电信、广播电视和计算机网络融合,指导协调电子政务发展,推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。

10.承担信息行业产业安全管理的责任,负责协调全市信息安全和信息安全保障体系建设,指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作,协调处理网络与信息安全的重大事件。

11.负责全市工业行业和信息化产业的管理工作,研究提出电力工业发展建议,负责电力、煤炭、石油天然气的工业行业管理,负责协调无线电管理执法监管工作,负责全市铁路、公路、水路、航空、邮电年度运输和生产的综合协调。

12.承担指导全市装备制造业组织协调,组织拟定技术装备发展和自主创新规划、政策,指导引进技术装备的消化创新。负责全市国防科技工业的综合协调和管理,承担全市国防科技工业、民用船舶工业、盐业行业的管理,负责民用爆破器材生产、经销的安全生产监督管理。

13.负责全市工业园区管理,牵头研究拟定全市工业园区的布局规划和发展规划,组织拟定全市工业园区管理办法和奖惩措施并组织实施,指导、协调、督促工业园区建设,指导全市承接产业转移工作。

14.承办市人民政府交办的其他事项。

信息化办基本职能负责崇左市电子政务外网的建设和管理;承担市政府门户网站的建设、运行和技术维护;负责全市互联网接入服务、互联网信息服务以及应用服务的管理工作;负责崇左市国防动员委员会信息动员办公室工作。

散装水泥办基本职能:贯彻执行国家和自治区发展散装水泥法律、法规、规章和政策;编制散装水泥发展规划和年度计划,并组织实施;按规定征收、管理和使用散装水泥专项资金;负责散装水泥工作的信息交流、宣传教育、技术培训、统计和新技术、新工艺、新设备的推广应用;协同有关部门做好预拌混凝土的推广应用工作;协调解决发展散装水泥工作中出现的问题。

二、部门预算单位构成

编制总数为52人,其中工信委行政编制19个,工勤编制数4个;事业编制数 29个(信息化办12个、散办7个、节能中心5个、中小企业服务中心5个)。实有在职人员45人,其中行政在职16人,事业在职26人,工勤在职人数3人;离休人员数11人,退休人员94人。市委进驻纪检组4人,编外聘用人数4人。

 

第二部分:崇左市工信委 2018年部门预算报表

详见附件表格。

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年收入总预算 1089.27万元,同比增加 212.58 万元,同比增长 24.25 %

一般公共预算拨款 1074.27 万元,同比增加 212.58 万元,同比增长 24.67 %。其中:经费拨款 1074.27 万元,同比增加212.58 万元,同比增长24.67 %;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 0 万元,同比增加 0万元,同比增长 0 %

政府性基金拨款 15 万元,同比增加 0 万元,同比增长(下降) 0 %

纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,同比增加 0 万元,同比增长(下降) 0 %,其中:国有资本经营收入安排的资金  万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %

未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %,其中:事业收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %

上年结余收入 0 万元,同比增加 0 万元,同比增长0  %,其中:一般公共预算拨款结转 0 万元,同比增加 0万元,同比增长(下降) 0 %

(二)支出预算说明。

2018年支出总预算 1089.27 万元,基本支出 770.11万元,占支出总预算的 70.70  %,同比增加 85.37 万元,同比增长 12.47 %;项目支出 319.16  万元,占支出总预算的 29.3  %,同比增加 127.21 万元,同比增长 66.27 %

1.按支出功能分类科目划分,共分为 5 类,其中:

一般公共服务支出类科目 243.20 万元,占支出总预算 22.33 %,同比增加 127.4 万元,增长 110.02 ;社会保障和就业支出类科目130.13万元,占支出总预算11.95%,同比减少12.91万元,下降9.03%;医疗卫生与计划生育支出83.12万元,占支出总预算7.63%,同比增加18.36万元,增长28.35%;资源勘查信息等支出类科目593.44万元,占支出总预算54.48%,同比增加76.29万元,增长14.75%;住房保障支出类科目39.39万元,占支出总预算3.62%,同比增加3.44万元,增长9.57%

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算 770.11 万元,占支出总预算 70.70 %,同比增加 85.37 万元,增长 12.47 %。

工资福利支出预算 502.45万元,占基本支出预算 65.24 %,同比增加 143.46 万元,增长 39.96 %。

商品和服务支出预算 119.21 万元,占基本支出预算 15.48 %,同比增加 14.75 万元,增长 14.12 %。

对个人和家庭的补助支出预算 148.45 万元,占基本支出预算 19.28 %,同比减少 72.83 万元,下降 32.91 %。

2)项目支出预算。

项目支出预算 319.16 万元,占支出总预算 29.3 %,同比增加 127.21 万元,增长 66.27 %。

其中:工资福利支出4.12万元,占项目支出预算1.29%,与去年相比增加4.12万元,同比增长100%

商品和服务支出311.80万元,占项目支出预算97.69%,与去年相比增加126万元,同比增长67.81%

其他资本性支出1.4万元,占项目支出预算1.02%,与去年相比减少4.75万元,同比减少77.24%

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年度财政拨款支出 1074.27万元,其中:基本支出 770.11 万元, 项目支出 304.16 万元。

具体支出预算如下:

一般行政管理事务 (政府办公厅(室)及相关机构事物)243.20万元,全部是项目支出预算。主要用于崇左市电子政务外网日常维护管理业务支出

事业单位离退休0.08万元,全部是基本支出预算。主要用于二层事业单位退休人员定额公用经费。

归口管理的行政单位离退休123.49万元,其中121.65万元是基本支出预算,主要是用于我委行政单位及二层参公单位离休人员根据国家规定的基本工资和津贴等安排的离休费支出及离退休人员定额公用经费支出;项目支出1.84万元,为建国初期退休干部医疗补助和护理费。

其他残疾人事业支出4.12万元,全部是项目支出预算。为残疾人保障专项经费。

其他社会保障和就业支出2.51万元,全部基本支出预算,主要是根据崇左市统一规定,按在职事业人员工资总额1.5%计缴的失业保险、按在职行政事业人员总额的0.2%计缴的工伤保险、按在职事业人员总额的0.3%计缴的生育保险。

其他计划生育事务支出0.07万元,是计划生育家庭奖励支出,是根据自治区有关计生条例,为本委职工独生子女保健费。

行政单位医疗22.6万元,全部是基本支出预算,全部是基本支出预算。是根据崇左市统一规定,按行政单位(参公事业单位)在职人员工资总额6%计缴的医疗保险。

公务员医疗补助57.73万元,全部是基本支出预算,是根据崇左市统一规定,按行政、参公在职人员和退休人员工资总额6%计缴的医疗保险。

事业单位医疗2.72万元,全部是基本支出预算,市根据崇左市统一规定,按事业单位在职人员工资总额6%计缴的医疗保险。

行政运行(工业和信息产业监管)456.51万元,全部是基本支出。主要为工信委本级、参公单位信息化办、散装水泥办保证日常行政运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按崇左市统一规定的开支标准安排的办公费、工会费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。

一般行政管理事务(工业和信息产业监管)共55万元,全部是项目支出预算。主有项目有节能监察专项经费、中小企业管理专项经费、经济运行专行经费、参加全国举办工业和信息方面的博览会等项目支出

其他工业和信息产业监管支出66.93万元,全部为基本支出。为本委所属二层事业单位节能监察中心、中小企业中心等保证日常事业运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按崇左市统一规定的开支标准安排的办公费、工会费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。

住房公积金39.39万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为本单位职工计缴的住房公积金。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年财政资金安排的“三公”经费预算情况。

2018年财政资金安排的“三公”经费支出预算 38.7 万元(全口径),其中:其中:因公出国(境)经费支出预算 0 万元,公务接待费支出预算 28.70 万元,公务用车运行维护费支出预算 10 万元,公务用车购置费支出预算 0 万元。

(二)2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2018年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算 36.30 万元,比2017年初预算 44.70万元减少 8.4万元,同比下降 18.79%。其中:

1.因公出国(境)经费2018年预算 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %

2.公务接待费2018年预算  26.3 万元,同比减少 2.4万元,减少 8.36%,主要是安排接待自治区工信委及其他兄弟市、有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2018年预算  10 万元,其中:公务用车运行维护费2018年预算  10 万元,同比减少 6 万元,下降 37.5 %,主要是用于我委二层机构市节能监察中心有两辆专业执法车运行维护费,包括燃料费、维护费、保险费、过桥过路费、年审及保洁保管费等。公务用车购置费2018年预算  0 万元,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %

四、其他重要事项情况说明

(一)2018年机关运行经费安排情况

2018年崇左市工信委本级及下属单位共有1个行政机关和2个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算96.53万元,较2017年预算增加18.65 万元,增长23.94 %,增长主要原因是2018年市委纪检组派驻委4人,其中有2人为其他单位进驻,人员增加2人,机关运行经费相对增加。

另外,工信委下属共有2个事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算12.57万元,较2017年预算增加0.18万元,增长1.45%

(二)2018年部门预算政府采购情况

2018年政府采购预算174.4万元,同比增加80.45万元,增长85.63%,增加的主要原因是信息化办负责崇左市电子政务外网实行全市统一互联网出口,增加了出口带宽租赁费126万元,需要政府采购。其中一般公共预算拨款172.9万元,政府性基金预算拨款15万元;通用货物类8.4万元,主要用于购置单位电脑、打印机等办公设备;专用货物类3万元,主要用于购置工业招商资料所需的印刷品;专用服务类163万元,主要用于崇左市电子政务外网租用出口带宽和购买平台技术维护服务、设备购置等。

(三)2018年国有资产占有使用情况

2018年初,崇左市工信委固定资产原值 1125.25万元,其中办公用房固定资产原值383.11万元,节能监察执法用车2辆,资产原值35.97万元;其他固定资产原值706.17万元,没有单位价值200万元的大型设备。

(四)2018年部门预算绩效管理情况

工信委2018年部门预算绩效管理选定的项目为:崇左市高耗能产品生产企业监控平台维护费,项目预算金额为10万元。项目主要内容、绩效目标如下

(一)项目主要内容:一是组织高耗能产品生产企业和各县(市、区)工信局负责工业节能业务的人员定期参加学习和培训,重点学习《高耗能产品单位产品能耗限额标准》、能源利用状况报告填报方法等相关业务知识,学习单位产品能耗的计算方法等相关统计知识。二是组织高耗能产品生产企业按月上报能耗限额标准月度报表,对报表的数据进行分析和审核,并与国家公布的限额标准进行对比。三是与自治区、区内各市和区外相关单位信息交流、实地考察调研。四是按季度召开节能分析会,分析节能目标完成情况,研究节能工作存在的困难和问题,提出工作措施。五是组织有关咨询公司对重点用能企业进行用能情况诊断,提出有操作性的意见建议。

(二)经济和社会的绩效目标:通过建立崇左市高耗能产品生产企业监控平台,引导企业加大技改、节能技术改造、投入清洁生产等,促进工业节能降耗、循环经济发展,助推产业绿色发展。对经济和社会、生态产生直接影响,实现2018年全市规模以上万元工业增加值能耗下降3%的目标。

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

C:\fakepath\2018年部门财政拨款收支总表.xls

 

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